1. Liste des Comptes à Recevoir Montre la liste complète et détaillée des Comptes à Recevoir. Impression si désirée. 2. Ajustement / Annulation d'un Compte Choisissez le compte qui vous intéresse et pressez F1 pour accéder au module de Mise à jour. Utilisez F2 pour chercher parmi une grande quantité de dossiers de clients. Si vous utilisez F2 pour une mise à jour ou F3 pour annuler un compte dû par ce module, votre transaction n'apparaîtra pas dans le rapport quotidien. Ce module ne devrait servir que sur les conseils de votre comptable dans les cas de créances irrécouvrables dont il vous fournira la liste. 3. Âge des Comptes à Recevoir Permet de visualiser la liste complète avec l'âge des Comptes à recevoir. On imprime au besoin. 4. Compte à Recevoir d'un Client Précis Même résultat que l'item 1 du menu (1. Liste des Comptes à Recevoir) mais pour un client précis.

Page couverture

Table des matières

Questions-Réponses